Bandeja de recepción
Filtra DTE por estado, emisor, tipo de documento y fechas para priorizar pendientes.
Compras desde documentos recibidos
Recibe los DTE de proveedores y convierte la revisión en compras controladas
Centraliza los documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos, incluso XML cargados manualmente. Revisa emisor, folio, fecha, ítems, impuestos y totales; registra el evento de recepción que corresponda y lleva los documentos aceptados a compras.
Así se conecta el proceso
- 01Recibe o carga
- 02Revisa y clasifica
- 03Confirma el evento
- 04Gestiona la obligación
Filtra DTE por estado, emisor, tipo de documento y fechas para priorizar pendientes.
Qué puedes hacer
Una recepción de DTE que termina en una compra controlada
XML y adjuntos
Consulta el documento recibido y carga archivos XML cuando necesitas incorporar un DTE.
Validación de duplicados
SiFactura reconoce emisor, tipo y folio para evitar registrar dos veces el mismo documento.
Eventos de recepción
Gestiona las acciones tributarias disponibles, individuales o en lote, según el estado del documento.
De DTE a factura de compra
Al confirmar el flujo, conserva proveedor, ítems, tributos y vencimiento en la compra.
Cuenta corriente y stock
Relaciona la compra con obligaciones y existencias cuando la configuración lo indica.
Cómo funciona
Del primer paso al resultado, con control.
Tu equipo puede revisar la información antes de avanzar.
- 01
Recibe o carga
El DTE entra a la bandeja de recepción o se incorpora mediante XML.
- 02
Revisa y clasifica
Controla los datos y completa el vencimiento cuando corresponda.
- 03
Confirma el evento
Registra la recepción y convierte el documento en compra.
- 04
Gestiona la obligación
Sigue saldo, pago y productos desde los módulos conectados.
Del XML a la gestión
El DTE recibido deja de ser un archivo suelto.
La bandeja conserva el documento y sus eventos. Cuando el equipo lo confirma, los ítems y tributos pasan a la compra, donde se pueden seguir vencimientos, pagos y productos.
Conocer también la carga con IA →Recepción de compras
↓
Compra controladaProveedor · Vencimiento · Stock
Seguimos conectados
Este proceso se relaciona con el resto de tu negocio
La IA prepara; tú validas
Compras con IA
Sube facturas de compra en PDF o imagen. La IA propone proveedor, fechas, ítems, impuestos y totales para crear un borrador; una persona verifica el documento y confirma la compra antes de registrarla.
Carga por lotesCompras desde Excel
Usa la plantilla que mejor se ajuste a tus archivos: una compra por registro o el detalle de sus ítems. Valida duplicados y errores antes de registrar el lote.
Clientes y proveedoresCuentas corrientes
La cuenta corriente reúne facturas, notas, cobros y pagos de cada cliente o proveedor. Consulta saldos a una fecha y sigue las aplicaciones parciales.
Preguntas frecuentes
Antes de empezar
¿Puedo cargar un XML que ya tengo?
Sí. La carga manual admite archivos XML de DTE y verifica que correspondan al RUT receptor de la empresa.
¿Se registran automáticamente como compras?
El equipo revisa y confirma el evento correspondiente antes de incorporarlos a la gestión de compras.
¿Se evita la duplicación?
Sí, se controla la combinación de emisor, tipo de DTE y folio.
SiFactura Chile
Veamos cómo encaja en tu operación.
Prueba la plataforma o cuéntanos qué proceso quieres resolver primero.